网站导航 | 中文 | ENGLISH 站内搜索:
主要职能部门
董事会秘书室
总经办
人力资源部
对外经济合作部
财务部
装备成套部
机电保全部
供应部
品质部
销售部
工程技术部
工程审计部
审计室
部门介绍
审计法规
审计动态
审计交流

当前位置: 当前位置:

拓宽审计范围,提高审计质量

——促进经济效益审计与效能审计相结合

    上半年,审计室共完成各项审计27项,其中离任审计15项,日常审计12项;组织编纂了《审计相关制度汇编》、《内部审计准则汇编》、《内部审计工作手册》,《内部审计项目质量控制办法》等一系列内部工作规范。

    6月份,根据公司人事调整及工作安排,审计室分别开展了建安公司、芜湖塑品等2项日常审计,以及重庆注册送59元体验金、八菱注册送59元体验金、宁波注册送59元体验金等14项离任审计。为保证审计工作顺利完成,成立了三个审计小组,并结合审计人员专业特长进行了合理分工,通过提前熟悉了解子公司工作开展情况,研讨制定审计方案,合理规划行程路线等准备工作,有力保证了现场审计工作的效率。

    审计组抵达被审计单位后,立即组织召开审计首次会议,通报审计范围、审计重点、时间安排及工作衔接等事项。随后,通过查阅公司制度及相关流程、各项管理资料、流程运行过程中的管理痕迹、现场查看和访谈等审计程序,对公司目标管理及重大方针和决策部署的落实、制度流程建设、公司班子及管理人员的履职情况以及内控体系的运行情况进行评价。

组织召开审计首次会议

    股份公司副总会计师夏小平利用审计的机会,深入到部分区域、子公司,组织开展财务人员业务知识测试,并召开座谈会,对财务人员的培养和队伍建设提出了希望和要求。

财务人员座谈与测试

    审计过程中,审计人员始终保持与子公司管理人员的充分沟通,以事实为准绳,以计划、制度为依据,客观揭示生产经营、工程建设过程中存在的薄弱环节。每个项目现场审计结束后,通过召开审计反馈会议,客观评价取得的成绩、指出存在的问题,并从管理人员履职、流程体系建设、制度执行等方面提出整改和管理建议,以促进管理人员履职尽责,提高风险意识。

 

提出管理建议

上一篇:刘家义强调2013年经济责任审计重点做... 下一篇:《安徽省人民政府关于加强审计工作的...
注册送59元体验金型材 | 物资采购 | 法律声明 | 网站导航 | 邮件系统 | 联系我们 | 返回首页
版权所有 安徽注册送59元体验金水泥股份有限公司  地址:安徽省芜湖市文化路39号
皖ICP备05009088号